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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Cas d'utilisations
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Je valide. | Je valide. | ||
Je me rend compte de l'erreur après validation. | Je me rend compte de l'erreur après validation. | ||
'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). | Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). | ||
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Je valide. | Je valide. | ||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. | Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. | ||
'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' et je renseigne le motif "Erreur saisi sur mauvais client". | Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' et je renseigne le motif "Erreur saisi sur mauvais client". | ||
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Je classe la facture payée. | Je classe la facture payée. | ||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y. | Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y. | ||
'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse. | Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse. | ||