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 Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité".
 J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y.
-Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes
+Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes.
-ainsi que la réduction issue de l'avoir. Le total est alors à 0 (aucun du) et je valide ainsi.
+Je la valide.
-Je peux classer la facture à payée sans saisir de réglement (le client a déjà payé).
+J'inclut le paiement issue de l'avoir.
+Le total passe alors à 0 (aucun du).
+Je peux classer la facture à payée sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé).