Módulo Faturas de Fornecedores

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Suppliers
Numero/ID of module	40
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Developer doc. of module	Module Suppliers (developer)

Introdução

O módulo Faturas de fornecedores pode ser usado para criar ou modificar ou excluir faturas com linhas de faturas para cada terceiro do tipo "fornecedor". Este módulo também é usado para gerenciar os pagamentos dessas faturas. As faturas dos clientes são geridas pelo Módulo Faturas de Clientes.

Installation

Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.

Configuration

Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "Início - Configuração - Módulos / Aplicações".

Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "Ativar".

O módulo agora está ativado.

Se um ícone de engrenagem aparecer no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo.

Criar fatura

Tipos de faturas

Atualmente, apenas faturas padrão são gerenciadas para faturas de fornecedores.

• A "fatura padrão":

Estas são faturas comuns. Não há pré-requisitos.

• A "fatura de substituição":

Ainda não gerenciado para fornecedores

• A "nota de crédito":

Ainda não gerenciado para fornecedores

• O "depósito da fatura"

Ainda não gerenciado para fornecedores

Procedimento

Depois de criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir na fatura todos os produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou inserir diretamente um título, uma taxa de IVA, um preço unitário. Para cada linha da fatura, você também define um valor e, possivelmente, um desconto (porcentagem).

Assim que seu pedido estiver pronto, você deve validá-lo. Observe que esta operação é irreversível. Ao validar o número da fatura é atribuído pelo esquema de numeração que escolheu na configuração do módulo Fornecedor. Se for detectado um erro após a confirmação do seu pedido, você deve fazer uma nova fatura ou fazer uma fatura.

Inserir pagamento

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Fechar fatura

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Exportar faturas de fornecedores

Consulte a seção Exportações de Módulos

Recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito

Situação: recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito

Ações:

• Eu insiro a fatura do fornecedor (fatura padrão) uma vez recebida.
• Recebi então a nota de crédito para corrigir esta primeira fatura, por isso introduzo uma nova fatura padrão mas com um valor negativo.
• Depois de pagar, insiro o pagamento na fatura padrão e um pagamento negativo na fatura negativa.
• Posso fechar as duas faturas como "pagas".

Nota: Um valor negativo e positivo pode aparecer no recibo do banco. Você pode editá-los manualmente para ter apenas um, se preferir.