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Module Factures Clients: Difference between revisions
→Génération PDF, Impression
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A compléter... | A compléter... | ||
Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture | Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture | ||
Pour que le document intègre le numéro de compte de votre société, il convient de : | |||
1 - activer le module Banques/Caisses | |||
2 - Créer le compte de votre société | |||
3 - Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures et Avoirs puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique. | |||
Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB s'afficher sous les conditions de paiement. | |||
= Saisir les paiements = | = Saisir les paiements = | ||