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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Cas d'utilisations
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'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je classe la facture abandonnée pour motif ' | Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client". | ||
Je crée une nouvelle facture sur le bon client. | Je crée une nouvelle facture sur le bon client. | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
'''UCIN00c: Erreur sur le client détecté après envoi facture mais avant paiement''' | '''UCIN00c: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement''' | ||
'''Situation''': | '''Situation''': | ||
Je crée une facture. | Je crée une facture. | ||
Je valide et l'envoie au client. | Je valide et l'envoie au client. | ||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. | Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée. | ||
'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je crée un avoir sur la facture (TODO: Pas possible actuellement) du montant inverse exacte. | Je crée un avoir sur la facture (TODO: Pas possible actuellement) du montant inverse exacte. | ||
Je convertit l'avoir en reduc. J'applique la reduc sur la facture en erreur. | Je convertit l'avoir en reduc. J'applique la reduc sur la facture en erreur. | ||
Le du devient alors zero et je classe la facture à | Le du devient alors zero et je classe la facture à payée complètement. | ||
| Line 218: | Line 218: | ||
'''Actions''': | '''Actions''': | ||
Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | ||
== Factures récurrentes == | == Factures récurrentes == | ||