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 Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
+TODO: Faire confirmer par expert que possible sinon, utiliser le cas suivant.
-'''UCIN00c: Erreur sur le libellé client détecté après paiement'''
+'''UCIN00c: Erreur sur le client détecté après envoi facture mais avant paiement'''
+'''Situation''':
+Je crée une facture.
+Je valide et l'envoie au client.
+Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client.
+'''Actions correctives''':
+Je crée un avoir sur la facture (TODO: Pas possible actuellement) du montant inverse exacte.
+Je convertit l'avoir en reduc. J'applique la reduc sur la facture en erreur.
+Le du devient alors zero et je classe la facture à payé complètement.
+'''UCIN00d: Erreur sur le libellé client détecté après reception paiement'''
 '''Situation''':