供應商發票模塊

供應商
模塊ID	40
用戶手冊	本頁
開發文檔	Module Suppliers (developer)

簡介

供應商發票模塊用於錄入、修改或創建由供應商類合作方開具的發票，供應商發票由發票行組成。

該模塊還用於錄入這些發票上的付款。

為客戶類合作方開具的發票由客戶發票模塊管理。

安裝

該模塊包含在 Dolibarr 發行版中，因此無需安裝。

配置

要使用此模塊，必須首先使用管理員帳戶通過菜單選項 "主頁 - 設置 - 模塊"啟用它：

選擇列出模塊的選項卡。然後點擊 "激活"。。

模塊現在已激活。

如果在該模塊的行尾出現一個齒輪圖標，則單擊它以訪問特定於模塊的設置頁面。

創建發票

發票的類型

目前，僅管理供應商應付帳款發票。

標準發票

這是常見的發票。沒有任何先決條件。

步驟

創建發票（草案狀態）後，必須將Dolibarr中已定義的產品或服務集成到發票中，或直接輸入名稱、增值稅稅率和單價。對於發票中的每一行，還可以設置數量和折扣（百分比）。

發票準備好後，必須驗證它。警告：此操作不可逆。驗證發票時，將根據您在供應商模塊配置中選擇的編號模式為其分配一個編號。如果在驗證發票後發現有錯誤，則必須開具替換發票或開具貸項憑單發票。

錄入付款

要錄入供應商發票的付款，只需從供應商發票清單中選擇相關發票，然後單擊「付款」。

在新窗口中，填寫「日期」、「付款方式」欄位，還可以填寫相關號碼和相關的銀行帳戶。一定要將已付金額複製到行尾的「金額」框中，然後保存。

發票狀態

付款後，發票將進入「已開始」狀態（未付款發票清單）或「已開始付款」狀態（結算中）。要使其處於「已付款」狀態，建議將發票歸類為已付款：選擇相關發票，然後單擊「歸類為已付款」按鈕，確認請求。如果發票未歸類為「已付款」，但已開始付款，則發票將從「未付款」更改為「已開始」，但仍將被視為供應商發票清單中的未付款發票。

導出供應商發票

請參閱導出模塊。

Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d'avoir

Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture Actions:

Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
Je paie (Émettre paiement).
Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
Je classe les deux factures comme "payées"

Note: Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs

Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.

1/ Créer la facture d'acompte

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture d'acompte" et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

2/ Créer la facture finale

   * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
   * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
   * Sélectionner l'acompte dans le menu déroulant "Réductions ou crédits disponibles" et cliquer sur "APPLIQUER".
   * Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l'acompte du montant total.
   * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
   * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".

Vidéo liée

Les factures fournisseur: