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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Exemples de cas d'utilisations
m (→Configuration) |
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'''UCIN00b: Erreur sur le client détecté avant | '''UCIN00b: Erreur sur le client détecté après validation mais avant paiement''' | ||
'''Situation''': | '''Situation''': | ||
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'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement du montant inverse exacte. | Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte. | ||
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. | Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. | ||
Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. | Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. | ||
Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0). | Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0). | ||
Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir. | |||
Je resaisi la facture sur le bon client. | |||