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 '''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture'''
-Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
+* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
-Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif.
+* Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
-Je paie.
+* Je paie (Émettre paiement).
-Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
+* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
-Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
+Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.