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'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture'''

'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture'''

Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).

* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).

Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif.

* Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.

Je paie.

* Je paie (Émettre paiement).

Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.

* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.

Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

 

Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.