31,003
edits
Module Fournisseurs Factures: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m
Page facture fournisseurs
(Ajout de la navigation) |
m (Page facture fournisseurs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Navigation documentation}} | {{Navigation documentation}} | ||
{{TemplateDocUtil}} | {{TemplateDocUtil}} | ||
== Cas d'utilisations == | |||
'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture''' | |||
Je saisi la facture fournisseur (facture de doit). | |||
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif. | |||
Je paie. | |||
Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. | |||
Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire. | |||