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 '''Actions correctives''':
-Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement (TODO: Pas possible actuellement) du montant inverse exacte.
+Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement du montant inverse exacte.
-Je convertit l'avoir en reduc. L'avoir se retrouve ainsi "traité" et je l'envoie.
+Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire.
-J'applique la reduc sur la facture en erreur.
+Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir.
-Le du devient alors zero et je classe la facture à '''Payée complètement''' (paiement de 0).
+Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0).