Module Fournisseurs Factures: Difference between revisions

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 =Gestion des acomptes fournisseurs=
-Voici un exemple d'étape à suivre pour gérer une facture fournisseur avec acompte.
+Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.
 / Créer la facture d'acompte
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      * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
      * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
-/ Réceptionner les produits
-    * Une fois les produits reçus, depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER LA RÉCEPTION".
+/ Créer la facture finale
-    * Renseigner la livraison et cliquer sur "RÉCEPTIONNER".
-/ Créer la facture finale
      * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
      * Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
@@ Line 89: / Line 87: @@
      * Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
      * Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
-/ Passer la commande au statut "Facturé"
-    * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ".
 =Vidéo liée=