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Module Fournisseurs Factures: Difference between revisions
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(Ajout d'un exemple de cas d'utilisation) Tag: 2017 source edit |
mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
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You can edit links on the English source page : Module_Suppliers_Invoices --> | |||
[[en:Module_Suppliers_Invoices]] | |||
[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]] | |||
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{{TemplateDocUtil}} | {{TemplateDocUtil}} | ||
{{TemplateModFR}} | {{TemplateModFR}} | ||
| Line 62: | Line 70: | ||
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire. | Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire. | ||
= | =Gestion des acomptes fournisseurs= | ||
Voici un exemple d'étape à suivre pour gérer une facture fournisseur avec acompte. | |||
1/ Créer la facture d'acompte | 1/ Créer la facture d'acompte | ||
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE". | * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE". | ||
| Line 85: | Line 91: | ||
4/ Passer la commande au statut "Facturé" | 4/ Passer la commande au statut "Facturé" | ||
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ". | * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ". | ||
=Vidéo liée= | =Vidéo liée= | ||