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Module Fournisseurs Factures: Difference between revisions
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| Line 56: | Line 56: | ||
Voir le [[Module Exports]]. | Voir le [[Module Exports]]. | ||
= | = Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture = | ||
Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture | |||
Actions: | |||
* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit). | |||
* Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif. | |||
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif. | * Je paie (Émettre paiement). | ||
Je paie (Émettre paiement). | * Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. | ||
Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. | * Je classe les deux factures comme "payées" | ||
Je classe les deux factures comme "payées" | Note: | ||
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire. | |||
= Related videos = | |||
<youtube width="200" height="120">OkbncQwiWIw</youtube> | |||