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Module Factures Clients: Difference between revisions
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== Remise == | == Remise == | ||
Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçus ou non. | Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un versement déjà perçus ou non. | ||
=== Remise associée à un | === Remise associée à un trop perçu === | ||
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui | Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sont saisie pour tracer des versements perçus (en trop pour la facture avoir ou en avance pour l'acompte), peuvent être ''converties en réduction future''. Après conversion en réduction, elle apparaît dans la section ''Remises fixes'' du tiers. Il sera alors possible de l'attribuer à une autre facture pour en réduire le montant. | ||
Elle sera mentionnée dans la nouvelle facture, soit sous forme de paiement réduisant le reste à payer, soit sous forme d'une ligne de détail de la facture. | |||
Par défaut, il s'agit d'une ligne de détail ajouté à la facture. L'option cachée FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS permet d'avoir cette déduction qui apparaît comme montant déjà payé. Le bon fonctionnement dépendra des règles comptable de votre pays. | |||
=== Remise non associée à un versement déjà perçu === | === Remise non associée à un versement déjà perçu === | ||
Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte. | Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte. | ||