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Module Factures Clients: Difference between revisions
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Pour que le document intègre le numéro de compte de votre société, il convient de : | Pour que le document intègre le numéro de compte de votre société, il convient de : | ||
1 - activer le module Banques/Caisses | 1 - activer le module Banques/Caisses | ||
2 - Créer le compte de votre société | 2 - Créer le compte de votre société | ||
3 - Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures et Avoirs puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique. | 3 - Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures et Avoirs puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique. | ||
Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB s'afficher sous les conditions de paiement. | Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB s'afficher sous les conditions de paiement. | ||