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@@ Line 81: / Line 81: @@
 '''Actions correctives''':
 Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
-Je crée une nouvelle facture en choisissant '''facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
+Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
@@ Line 95: / Line 95: @@
 Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
-TODO: Faire confirmer par expert que possible sinon, utiliser le cas suivant.
+TODO: Faire confirmer par expert que possible si c'est fait avant envoi.
+Si pas possible, interdire la possibilité et utiliser le cas suivant.
@@ Line 106: / Line 107: @@
 '''Actions correctives''':
-Je crée un avoir sur la facture (TODO: Pas possible actuellement) du montant inverse exacte.
+Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement (TODO: Pas possible actuellement) du montant inverse exacte.
-Je convertit l'avoir en reduc. J'applique la reduc sur la facture en erreur.
+Je convertit l'avoir en reduc. L'avoir se retrouve ainsi "traité" et je l'envoie.
+J'applique la reduc sur la facture en erreur.
 Le du devient alors zero et je classe la facture à '''Payée complètement'''.
-'''UCIN00d: Erreur sur le libellé client détecté après reception paiement'''
+'''UCIN00d: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement'''
 '''Situation''':