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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Cas d'utilisations
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Je saisi le paiment reçu de la valeur reçue. | Je saisi le paiment reçu de la valeur reçue. | ||
Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''". | Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''". | ||
'''UCIN06: Facturation et paiement partiel car retour produit ou attente correction anomalie''' | '''UCIN06: Facturation et paiement partiel car retour produit ou attente correction anomalie''' | ||
'''Situation''': | |||
Je crée une facture. | Je crée une facture. | ||
Je reçois un paiement partiel, je le saisi. | Je reçois un paiement partiel, je le saisi. | ||
Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client). | Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client). | ||
Le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | Le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | ||
'''Action''': | |||
Je saisie un avoir sur la facture dont le réglement a commencé. | Je saisie un avoir sur la facture dont le réglement a commencé. | ||
TODO: Quand l'avoir est fait sur une facture à ce statut 'Réglement commencé | TODO: Quand l'avoir est fait sur une facture à ce statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite". | ||
Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant deja reçu. Sinon, refuser création avoir. | Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant deja reçu. Sinon, refuser création avoir. | ||
J'envoie l'avoir. | J'envoie l'avoir. | ||
Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. | Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. | ||
Je saisi la suite des paiements reçus. | Je saisi la suite des paiements reçus. | ||
Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra etre inclus dans une autre facture). | |||
Je classe la facture à l'état '''Payé'''. | Je classe la facture à l'état '''Payé'''. | ||
'''UCIN05: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur''' | |||
'''Situation''': | |||
Je crée une facture. | |||
Je reçois un paiement partiel, je le saisi. | |||
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir. | |||
'''Actions''': | |||
Je classe la facture à l'état '''Payé partiellement''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | |||
'''UCIN07: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur''' | '''UCIN07: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur''' | ||
'''Situation''': | |||
Je crée une facture. | Je crée une facture. | ||
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu | Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu et j'abandonne tout espoir. | ||
'''Actions''': | |||
Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | |||