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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Cas d'utilisations
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Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client). | Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client). | ||
Le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | Le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | ||
Je saisie un avoir sur la facture | Je saisie un avoir sur la facture dont le réglement a commencé. | ||
TODO: Quand l'avoir est fait sur une facture à ce statut 'Réglement commencé), il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite". | |||
Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant deja reçu. Sinon, refuser création avoir | Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant deja reçu. Sinon, refuser création avoir. | ||
J'envoie l'avoir. | J'envoie l'avoir. | ||
Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. | |||
Je saisi la suite des paiements reçus. | Je saisi la suite des paiements reçus. | ||
TODO: Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra etre inclus dan une autre facture). | |||
Je classe la facture à l'état '''Payé'''. | Je classe la facture à l'état '''Payé'''. | ||