Module Suppliers Invoices: Difference between revisions

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 = Example of use cases =
 {{ExamplesCaseEn
-|name=UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture
+|name=UCSIN02: I received a supplier invoice then a credit note
-|situation= Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture
+|situation= I received a supplier invoice then a credit note
-|actions= Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
+|actions= I enter the supplier invoice (standard invoice) once received.
-Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
+Then I received the credit note to correct this first invoice, so i enter an new standard invoice but with a negative amount.
-Je paie (Émettre paiement).
+Once I payed, I enter the payment on standard invoice, and a negative payment on the negative invoice.
-Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
+I can close the two invoices as "payed".
-Je classe les deux factures comme "payées"
-Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
+A negatif and positive amount may appear on the bank receipt. You can manually edit them to have just one if you prefer.
 }}&nbsp;