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@@ Line 81: / Line 81: @@
-'''UCIN00b: Erreur sur le client en facturant'''
+'''UCIN00b: Erreur sur le client détecté avant envoi facture'''
 Je crée une facture.
@@ Line 88: / Line 88: @@
 Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante).
 Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
+'''UCIN00c: Erreur sur le libellé client détecté après paiement'''
+Je crée une facture sur le client de libellé X.
+Je valide.
+Je saisi les paiements.
+Je classe la facture payée.
+Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y.
+Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse.
+Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité".
+Je corrige le libelle client X par Y.
+Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes
+ainsi que la réduction issue de l'avoir. Le total est alors à 0 (aucun du) et je valide ainsi.
+Je peux classer la facture à payée sans saisir de réglement (le client a déjà payé).