Module Suppliers Invoices

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Documentation Utilisateur
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Cas d'utilisations

UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture

  • Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
  • Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
  • Je paie (Émettre paiement).
  • Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
  • Je classe les deux factures comme "payées"

Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

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