Module Suppliers Invoices
| Suppliers | |
|---|---|
| Numero/ID of module | {{{num}}} |
| User doc. of module | This page |
| Developer doc. of module | Module Suppliers (developer) |
Introduction
The module Suppliers invoices can be used to create or modify or delete invoices with lines invoices for every third party of type "supplier". This module is also used to manage payments of such invoices. The customer invoices are managed by the Module Customers Invoices.
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This module is included with the Dolibarr distribution, so there is no need to install it.
Configuration
To use this module, you must first enable it using an administrator account, via the menu option "Home - Setup - Modules".
Choose the tab where the module is listed. Then click on "Activate".
The module is now activated.
If a cog icon appears 
on module thumb or at end of the line of the module, click on it to access the setup page specific to the module.
Création de facture
Types de factures
Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.
- Les factures de doit
Il s'agit d'une facture standard. Il n'y a aucun prérequis.
Procédure
Une fois une facture créée (en mode brouillon), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise.
Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
A compléter...
Exporter les factures fournisseurs
Cas d'utilisations
UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture
- Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
- Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
- Je paie (Émettre paiement).
- Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
- Je classe les deux factures comme "payées"
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.