Module Fournisseurs Factures: Difference between revisions

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 = Cas d'utilisations =
+{{ExamplesCaseFr
-'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture'''
+|nom=UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture
+|situation= Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture
-* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
+|actions= Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
-* Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
+Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
-* Je paie (Émettre paiement).
+Je paie (Émettre paiement).
-* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
+Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
-* Je classe les deux factures comme "payées"
+Je classe les deux factures comme "payées"
 Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
+}}&nbsp;