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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Exemples de cas d'utilisations
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Je valide. | Je valide. | ||
Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client). | Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client). | ||
actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). | |actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). | ||
Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture. | Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture. | ||
}} | }} | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. | Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. | ||
Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | ||
| | |actions=Je saisi un avoir sur la facture. | ||
J'envoie l'avoir. | J'envoie l'avoir. | ||
Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. | Ensuite, je convertit cet avoir en reduction pour le client. | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
Je valide. | Je valide. | ||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. | Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. | ||
| | |actions=Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client". | ||
Je crée une nouvelle facture sur le bon client. | Je crée une nouvelle facture sur le bon client. | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
Je valide et l'envoie au client. | Je valide et l'envoie au client. | ||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée. | Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée. | ||
| | |actions=Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte. | ||
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. | Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. | ||
Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. | Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. | ||