Difference between revisions of "Module Fournisseurs Factures"
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Revision as of 17:45, 3 February 2009
| société | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | {{{num}}} |
| Doc utilisateur du module | Cette page |
| Doc développeur du module | Module Fournisseur |
Cas d'utilisations
UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture
- Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
- Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
- Je paie (Émettre paiement).
- Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
- Je classe les deux factures comme "payées"
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.