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Module Fournisseurs Factures: Difference between revisions
→Saisir les paiements
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Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de séléectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "Emettre règlement". | |||
Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs "Date", "Mode de règlement", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) "Montant" en fin de ligne, puis enregistrer. | |||
= Classer la facture = | = Classer la facture = | ||