Difference between revisions of "Module Fournisseurs Factures"
Jump to navigation
Jump to search
(Ajout de la navigation) |
m (Page facture fournisseurs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Navigation documentation}} | {{Navigation documentation}} | ||
{{TemplateDocUtil}} | {{TemplateDocUtil}} | ||
| + | |||
| + | == Cas d'utilisations == | ||
| + | |||
| + | '''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture''' | ||
| + | |||
| + | Je saisi la facture fournisseur (facture de doit). | ||
| + | Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif. | ||
| + | Je paie. | ||
| + | Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. | ||
| + | Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire. | ||
Revision as of 08:48, 30 July 2007
Template:Navigation documentation
Cas d'utilisations
UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture
Je saisi la facture fournisseur (facture de doit). Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif. Je paie. Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.