Latest revision as of 05:31, 31 August 2023

Suppliers
Numero/ID of module	40
User doc. of module	This page
Developer doc. of module	Module Suppliers (developer)

Introdução

O módulo Faturas de fornecedores pode ser usado para criar ou modificar ou excluir faturas com linhas de faturas para cada terceiro do tipo "fornecedor". Este módulo também é usado para gerenciar os pagamentos dessas faturas. As faturas dos clientes são geridas pelo Módulo Faturas de Clientes.

Installation

Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.

Configuration

Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "Início - Configuração - Módulos / Aplicações".

Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "Ativar".

O módulo agora está ativado.

Se um ícone de engrenagem aparecer no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo.

Criar fatura

Tipos de faturas

Atualmente, apenas faturas padrão são gerenciadas para faturas de fornecedores.

A "fatura padrão":

Estas são faturas comuns. Não há pré-requisitos.

A "fatura de substituição":

Ainda não gerenciado para fornecedores

A "nota de crédito":

Ainda não gerenciado para fornecedores

O "depósito da fatura"

Ainda não gerenciado para fornecedores

Procedimento

Depois de criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir na fatura todos os produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou inserir diretamente um título, uma taxa de IVA, um preço unitário. Para cada linha da fatura, você também define um valor e, possivelmente, um desconto (porcentagem).

Assim que seu pedido estiver pronto, você deve validá-lo. Observe que esta operação é irreversível. Ao validar o número da fatura é atribuído pelo esquema de numeração que escolheu na configuração do módulo Fornecedor. Se for detectado um erro após a confirmação do seu pedido, você deve fazer uma nova fatura ou fazer uma fatura.

Inserir pagamento

Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
待完成，欲帮助完成，注册帐号，点击“编辑"
ページは未完成の状態です。完成させるにはアカウントを作成し、ページに戻って「編集」をクリックして下さい。

Fechar fatura

Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
待完成，欲帮助完成，注册帐号，点击“编辑"
ページは未完成の状態です。完成させるにはアカウントを作成し、ページに戻って「編集」をクリックして下さい。

Exportar faturas de fornecedores

Consulte a seção Exportações de Módulos

Recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito

Situação: recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito

Ações:

Eu insiro a fatura do fornecedor (fatura padrão) uma vez recebida.
Recebi então a nota de crédito para corrigir esta primeira fatura, por isso introduzo uma nova fatura padrão mas com um valor negativo.
Depois de pagar, insiro o pagamento na fatura padrão e um pagamento negativo na fatura negativa.
Posso fechar as duas faturas como "pagas".

Nota: Um valor negativo e positivo pode aparecer no recibo do banco. Você pode editá-los manualmente para ter apenas um, se preferir.

@@ Line 2: / Line 2: @@
 <!-- Do NOT edit this section
       Links below are automatically managed by PolyglotBot
-      You can edit links on the English source page : Modul_Lieferantenrechnungen -->
+      You can edit links on the English source page : Module_Suppliers_Invoices -->
-[[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
-[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
 [[en:Module_Suppliers_Invoices]]
-[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]
-<!-- END interlang links -->
-<!-- BEGIN origin interlang links -->
-<!-- You can edit this section but do NOT remove these comments
-     Links below will be automatically replicated on translated pages by PolyglotBot -->
 [[fr:Module_Fournisseurs_Factures]]
 [[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
+[[zh:供应商发票模块]]
 <!-- END interlang links -->
@@ Line 25: / Line 18: @@
 userdoc=This page|}}
-= Introduction =
+= Introdução =
-The module Suppliers invoices can be used to create or modify or delete invoices with lines invoices for every third party of type "supplier". This module is also used to manage payments of such invoices.
-The customer invoices are managed by the [[Module Customers Invoices]].
+O módulo Faturas de fornecedores pode ser usado para criar ou modificar ou excluir faturas com linhas de faturas para cada terceiro do tipo "fornecedor". Este módulo também é usado para gerenciar os pagamentos dessas faturas.
+As faturas dos clientes são geridas pelo [[Módulo Faturas de Clientes]].
+=Installation=
+{{NoInstallModuleEn/ptbr}}
+=Configuration=
+{{ActivationModuleEn/ptbr}}
+=Criar fatura=
+'''Tipos de faturas'''
+Atualmente, apenas faturas padrão são gerenciadas para faturas de fornecedores.
-= Installation =
+* A "fatura padrão":
-{{NoInstallModuleEn}}
-= Configuration =
+Estas são faturas comuns. Não há pré-requisitos.
-{{ActivationModuleEn}}
-= Create invoice =
+* A "fatura de substituição":
-'''Types of invoices'''
+Ainda não gerenciado para fornecedores
-Currently, only standard invoices are managed for suppliers invoices.
+* A "nota de crédito":
-* The "standard invoice":
+Ainda não gerenciado para fornecedores
-This is common invoices. There are no prerequisites.
-* The "replacement invoice":
-Not yet managed for suppliers
-* The "credit note":
-Not yet managed for suppliers
-* The "invoice deposit"
-Not yet managed for suppliers
+* O "depósito da fatura"
-'''Procedure'''
+Ainda não gerenciado para fornecedores
-Once an invoice is created (in draft mode), you must include in the invoice all products or services already defined in Dolibarr or you directly enter a title, a VAT rate, a unit price. For each line of the invoice, you also set an amount and possibly a discount (percentage).
+'''Procedimento'''
-Once your order ready you must validate it. Note this operation is irreversible. When you validate the invoice number is assigned by the numbering scheme that you chose in the configuration of the Supplier module. If an error is detected after confirming your order, you must either make a replacement bill or make an invoice have.
+Depois de criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir na fatura todos os produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou inserir diretamente um título, uma taxa de IVA, um preço unitário. Para cada linha da fatura, você também define um valor e, possivelmente, um desconto (porcentagem).
-= Enter payments =
+Assim que seu pedido estiver pronto, você deve validá-lo. Observe que esta operação é irreversível. Ao validar o número da fatura é atribuído pelo esquema de numeração que escolheu na configuração do módulo Fornecedor. Se for detectado um erro após a confirmação do seu pedido, você deve fazer uma nova fatura ou fazer uma fatura.
+=Inserir pagamento=
 {{ToComplete}}
-= Close invoice =
+=Fechar fatura=
 {{ToComplete}}
-= Export suppliers invoices =
+= Exportar faturas de fornecedores =
-See the [[Module Exports En|Modules Exports]]
+Consulte a seção [[Module Exports En|Exportações de Módulos]]
+= Recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito =
+Situação: recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito
+Ações:
-= I received a supplier invoice then a credit note =
+* Eu insiro a fatura do fornecedor (fatura padrão) uma vez recebida.
-Situation: I received a supplier invoice then a credit note
+* Recebi então a nota de crédito para corrigir esta primeira fatura, por isso introduzo uma nova fatura padrão mas com um valor negativo.
+* Depois de pagar, insiro o pagamento na fatura padrão e um pagamento negativo na fatura negativa.
+* Posso fechar as duas faturas como "pagas".
-Actions:
+Nota: Um valor negativo e positivo pode aparecer no recibo do banco. Você pode editá-los manualmente para ter apenas um, se preferir.
-* I enter the supplier invoice (standard invoice) once received.
-* Then I received the credit note to correct this first invoice, so i enter an new standard invoice but with a negative amount.
-* Once I payed, I enter the payment on standard invoice, and a negative payment on the negative invoice.
-* I can close the two invoices as "payed".
-Note: A negatif and positive amount may appear on the bank receipt. You can manually edit them to have just one if you prefer.
+= Vídeos relacionados =
-= Related videos =
 <youtube width="200" height="120">U0W0qySjzvY</youtube>
+[[Category:Lista de Módulos]]

Módulo Faturas de Fornecedores: Difference between revisions

Latest revision as of 05:31, 31 August 2023

Contents

Introdução

Installation

Configuration

Criar fatura

Inserir pagamento

Fechar fatura

Exportar faturas de fornecedores

Recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito

Vídeos relacionados