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Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Module_Suppliers_Invoices" update.
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+==Acomptes==+
−{{ExamplesCaseFr+|nom=UCIN01: Facture d'une commande fournisseur avec acompte.+
−|situation=Commande fournisseur créée et passée.
−|actions=
− * Une fois les produits reçus, depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER LA RÉCEPTION".+ * Renseigner la livraison et cliquer sur "RÉCEPTIONNER".
−3/ Créer la facture finale
4/ Passer la commande au statut "Facturé"
− * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ".
−}}
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Suppliers_Invoices -->
+[[en:Module_Suppliers_Invoices]]
+[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
+[[pt:Módulo_Faturas_de_Fornecedores]]
+[[zh:供应商发票模块]]
+<!-- END interlang links -->
+
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{TemplateModFR}}
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Voir le [[Module Exports]].
Voir le [[Module Exports]].
−=Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture=
+= Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d'avoir =
Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture
Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture
Actions:
Actions:
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Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
−=Exemples de cas d'utilisation=
+=Gestion des Factures d'acomptes fournisseurs=
−Situation: Réception d'une facture fournisseur d'acompte et finale.
−1/ Créer la facture d'acompte
1/ Créer la facture d'acompte
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
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Line 81:
* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
−2/ Réceptionner les produits
+2/ Créer la facture finale
− * Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
* Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
* Sélectionner le type "Facture standard" et cliquer sur "CRÉER BROUILLON".
Line 83:
Line 89:
* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
* Vérifier les informations de la facture et cliquer sur "VALIDER".
* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
* Une fois la facture payée, cliquer sur "SAISIR RÈGLEMENT", renseigner le montant et cliquer sur "PAYER".
−=Vidéo liée=
=Vidéo liée=