Módulo Faturas de Fornecedores: Difference between revisions

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Módulo Faturas de Fornecedores (view source)

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= Introduction =
= Introdução =
The module Suppliers invoices can be used to create or modify or delete invoices with lines invoices for every third party of type "supplier". This module is also used to manage payments of such invoices.
The customer invoices are managed by the [[Module Customers Invoices]].


= Installation =
O módulo Faturas de fornecedores pode ser usado para criar ou modificar ou excluir faturas com linhas de faturas para cada terceiro do tipo "fornecedor". Este módulo também é usado para gerenciar os pagamentos dessas faturas.
{{NoInstallModuleEn}}
As faturas dos clientes são geridas pelo [[Módulo Faturas de Clientes]].


= Configuration =
=Installation=
{{ActivationModuleEn}}
{{NoInstallModuleEn/ptbr}}


= Create invoice =
=Configuration=
{{ActivationModuleEn/ptbr}}


'''Types of invoices'''
=Criar fatura=


Currently, only standard invoices are managed for suppliers invoices.
'''Tipos de faturas'''


* The "standard invoice":
Atualmente, apenas faturas padrão são gerenciadas para faturas de fornecedores.
This is common invoices. There are no prerequisites.
* The "replacement invoice":
Not yet managed for suppliers
* The "credit note":
Not yet managed for suppliers
* The "invoice deposit"
Not yet managed for suppliers


* A "fatura padrão":


'''Procedure'''
Estas são faturas comuns. Não há pré-requisitos.


Once an invoice is created (in draft mode), you must include in the invoice all products or services already defined in Dolibarr or you directly enter a title, a VAT rate, a unit price. For each line of the invoice, you also set an amount and possibly a discount (percentage).
* A "fatura de substituição":


Once your order ready you must validate it. Note this operation is irreversible. When you validate the invoice number is assigned by the numbering scheme that you chose in the configuration of the Supplier module. If an error is detected after confirming your order, you must either make a replacement bill or make an invoice have.
Ainda não gerenciado para fornecedores


= Enter payments =
* A "nota de crédito":
 
Ainda não gerenciado para fornecedores
 
* O "depósito da fatura"
 
Ainda não gerenciado para fornecedores
 
'''Procedimento'''
 
Depois de criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir na fatura todos os produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou inserir diretamente um título, uma taxa de IVA, um preço unitário. Para cada linha da fatura, você também define um valor e, possivelmente, um desconto (porcentagem).
 
Assim que seu pedido estiver pronto, você deve validá-lo. Observe que esta operação é irreversível. Ao validar o número da fatura é atribuído pelo esquema de numeração que escolheu na configuração do módulo Fornecedor. Se for detectado um erro após a confirmação do seu pedido, você deve fazer uma nova fatura ou fazer uma fatura.
 
=Inserir pagamento=
{{ToComplete}}
{{ToComplete}}


= Close invoice =
=Fechar fatura=
{{ToComplete}}
{{ToComplete}}


= Export suppliers invoices =
= Exportar faturas de fornecedores =
See the [[Module Exports En|Modules Exports]]
Consulte a seção [[Module Exports En|Exportações de Módulos]]
 
= Recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito =
 
Situação: recebi uma fatura de fornecedor e, em seguida, uma nota de crédito
 
Ações:


= I received a supplier invoice then a credit note =
* Eu insiro a fatura do fornecedor (fatura padrão) uma vez recebida.
Situation: I received a supplier invoice then a credit note
* Recebi então a nota de crédito para corrigir esta primeira fatura, por isso introduzo uma nova fatura padrão mas com um valor negativo.
* Depois de pagar, insiro o pagamento na fatura padrão e um pagamento negativo na fatura negativa.
* Posso fechar as duas faturas como "pagas".


Actions:  
Nota: Um valor negativo e positivo pode aparecer no recibo do banco. Você pode editá-los manualmente para ter apenas um, se preferir.
* I enter the supplier invoice (standard invoice) once received.
* Then I received the credit note to correct this first invoice, so i enter an new standard invoice but with a negative amount.
* Once I payed, I enter the payment on standard invoice, and a negative payment on the negative invoice.
* I can close the two invoices as "payed".


Note: A negatif and positive amount may appear on the bank receipt. You can manually edit them to have just one if you prefer.


= Vídeos relacionados =


= Related videos =
<youtube width="200" height="120">U0W0qySjzvY</youtube>
<youtube width="200" height="120">U0W0qySjzvY</youtube>
[[Category:Lista de Módulos]]
Bruno
111

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