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Módulo Facturas de proveedores: Difference between revisions
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→Ejemplo de uso
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Ver el [[Módulo Exportaciones]]. | Ver el [[Módulo Exportaciones]]. | ||
= | = Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura = | ||
Situacion: Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma | |||
Acciones: | |||
* Introduzco la factura de proveedor (factura de débito). | |||
* Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo. | |||
* Pago (Emito el pago). | |||
* Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor. | |||
* Clasifico las dos facturas como "pagadas". | |||
Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria. | Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria. | ||
q0LfpoyEncE | |||