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=Module de propositions=

=Module de propositions=

    PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE => Sur la page de création de proposition, demandez si vous souhaitez créer la proposition en clonant une proposition déjà existante. Vous devez utiliser à la place le bouton "Cloner" disponible sur les propositions existantes.

*  PROPAL_CLONE_ON_CREATE_PAGE => Sur la page de création de proposition, demandez si vous souhaitez créer la proposition en clonant une proposition déjà existante. Vous devez utiliser à la place le bouton "Cloner" disponible sur les propositions existantes.

    MAIN_PROPAL_CHOOSE_ODT_DOCUMENT => Sur la page de configuration, vous pourrez sélectionner le document ODT à utiliser lorsque vous fermez

*  MAIN_PROPAL_CHOOSE_ODT_DOCUMENT => Sur la page de configuration, vous pourrez sélectionner le document ODT à utiliser lorsque vous fermez

  ou annulez des propositions.

  ou annulez des propositions.

    MAIN_GENERATE_PROPOSALS_WITH_PICTURE => Ajouter une image du produit (le premier trouvé s'il y en a plusieurs) dans le PDF de propositions généré. Notez que cela réduira la largeur disponible pour la description du produit.

* MAIN_GENERATE_PROPOSALS_WITH_PICTURE => Ajouter une image du produit (le premier trouvé s'il y en a plusieurs) dans le PDF de propositions généré. Notez que cela réduira la largeur disponible pour la description du produit.

    PROPAL_DISABLE_SIGNATURE => Ne pas afficher la boîte pour signature.

*  PROPAL_DISABLE_SIGNATURE => Ne pas afficher la boîte pour signature.

    WORKFLOW_PROPAL_CAN_CLASSIFY_BILLED_WITHOUT_INVOICES => Le bouton "Classifié" est visible sur la proposition même si aucune facture n'est

*  WORKFLOW_PROPAL_CAN_CLASSIFY_BILLED_WITHOUT_INVOICES => Le bouton "Classifié" est visible sur la proposition même si aucune facture n'est

  liée à la proposition.

  liée à la proposition.

    PRODUIT_PDF_MERGE_PROPAL => Lors de la génération du PDF de la proposition, tous les PDF liés aux produits liés à la proposition sont

*  PRODUIT_PDF_MERGE_PROPAL => Lors de la génération du PDF de la proposition, tous les PDF liés aux produits liés à la proposition sont

  également inclus dans le PDF final

  également inclus dans le PDF final

    PROPOSAL_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD => Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier  

*  PROPOSAL_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD => Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier  

puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0 +)

puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0 +)

    MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING => ajouter un champ de signature optionnel en pdf propal  

*  MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING => ajouter un champ de signature optionnel en pdf propal  

Module de commande

==Module de commande==

    COMMANDE_REQUIRE_SOURCE => Rendre obligatoire le champ de saisie "Source de commande".

*    COMMANDE_REQUIRE_SOURCE => Rendre obligatoire le champ de saisie "Source de commande".

    COMMANDE_VALID_AFTER_CLOSE_PROPAL => Lorsqu'une commande est créée sur une proposition fermée, la commande est directement définie avec le  

*  COMMANDE_VALID_AFTER_CLOSE_PROPAL => Lorsqu'une commande est créée sur une proposition fermée, la commande est directement définie avec le  

statut "Validé".

statut "Validé".

    COMMANDE_CHANGE_THIRDPARTY => Peut changer le client sur les commandes

*  COMMANDE_CHANGE_THIRDPARTY => Peut changer le client sur les commandes

    ORDER_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD => Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0 +)  

*  ORDER_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD => Lorsqu'un fichier PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0 +)  

Module de facture

==Module de facture==

    MAIN_DEPOSIT_MULTI_TVA => Dans la facture de dépôt, crée une ligne par taux de TVA à partir du document d'origine (6.0)

*    MAIN_DEPOSIT_MULTI_TVA => Dans la facture de dépôt, crée une ligne par taux de TVA à partir du document d'origine (6.0)

    FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER => Afficher le lien "Envoyer un rappel par mail", même fonctionnalité que "Envoyer par mail" (fonctionnalité obsolète).

*  FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER => Afficher le lien "Envoyer un rappel par mail", même fonctionnalité que "Envoyer par mail" (fonctionnalité obsolète).

    INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_EDITED => Permet de modifier les factures même si le paiement a été lancé. Remarque: Si le module " BlockedLog " est actif (requis par certains pays pour des raisons légales), cela ne modifiera pas le contenu des journaux archivés suivis par ce module. Par définition, il est impossible de modifier ou de supprimer des enregistrements archivés. Il ne fera que mettre à jour les données de votre application et un nouvel enregistrement pour suivre votre modification dans le journal d'archivage non réversible.

*  INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_EDITED => Permet de modifier les factures même si le paiement a été lancé. Remarque: Si le module " BlockedLog " est actif (requis par certains pays pour des raisons légales), cela ne modifiera pas le contenu des journaux archivés suivis par ce module. Par définition, il est impossible de modifier ou de supprimer des enregistrements archivés. Il ne fera que mettre à jour les données de votre application et un nouvel enregistrement pour suivre votre modification dans le journal d'archivage non réversible.

    INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_REMOVED => Permet de toujours supprimer les factures (même si la facture n’est pas la dernière). Remarque: Si le module " BlockedLog " est actif (requis par certains pays pour des raisons légales), cela ne modifiera pas le contenu des journaux archivés suivis par ce module. Par définition, il est impossible de modifier ou de supprimer des enregistrements archivés. Il ne fera que mettre à jour les données de votre application et un nouvel enregistrement pour suivre votre modification dans le journal d'archivage non réversible.

*  INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_REMOVED => Permet de toujours supprimer les factures (même si la facture n’est pas la dernière). Remarque: Si le module " BlockedLog " est actif (requis par certains pays pour des raisons légales), cela ne modifiera pas le contenu des journaux archivés suivis par ce module. Par définition, il est impossible de modifier ou de supprimer des enregistrements archivés. Il ne fera que mettre à jour les données de votre application et un nouvel enregistrement pour suivre votre modification dans le journal d'archivage non réversible.

    INVOICE_CAN_NEVER_BE_REMOVED => Ne jamais autoriser à supprimer des factures (sauf les factures brutes).

*  INVOICE_CAN_NEVER_BE_REMOVED => Ne jamais autoriser à supprimer des factures (sauf les factures brutes).

    INVOICE_POSITIVE_CREDIT_NOTE => Tous les montants sur les notes de crédit PDF sont positifs.

*  INVOICE_POSITIVE_CREDIT_NOTE => Tous les montants sur les notes de crédit PDF sont positifs.

    FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY => Permet de modifier le tiers dans les brouillons de factures. Si une remise a été définie à partir du tiers d'origine, la remise reste en vigueur, rendant les données non cohérentes.

*  FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY => Permet de modifier le tiers dans les brouillons de factures. Si une remise a été définie à partir du tiers d'origine, la remise reste en vigueur, rendant les données non cohérentes.

    FACTURE_USE_PROFORMAT => Activer le type de factures PROFORMAT.

*  FACTURE_USE_PROFORMAT => Activer le type de factures PROFORMAT.

    FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS => Traite les factures de dépôt comme un cas particulier. Les factures de dépôt ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d'affaires. Ils sont ensuite appliqués en tant que paiement, comme une remise, sur la facture finale. Par défaut, lorsque vous incluez le dépôt dans le brouillon de la facture finale, le montant de la facture finale est réduit. Avec cette option, le montant final n'est pas réduit mais un paiement est enregistré.

*  FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS => Traite les factures de dépôt comme un cas particulier. Les factures de dépôt ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d'affaires. Ils sont ensuite appliqués en tant que paiement, comme une remise, sur la facture finale. Par défaut, lorsque vous incluez le dépôt dans le brouillon de la facture finale, le montant de la facture finale est réduit. Avec cette option, le montant final n'est pas réduit mais un paiement est enregistré.

    FACTURE_SENDBYEMAIL_FOR_ALL_STATUS => Peut envoyer une facture par email au client même si la facture a le statut "brouillon".

*  FACTURE_SENDBYEMAIL_FOR_ALL_STATUS => Peut envoyer une facture par email au client même si la facture a le statut "brouillon".

    MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT => Désactiver la TVA sur les documents générés. comme pour une association. (c'est du travail avec le modèle de crabe)

*  MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT => Désactiver la TVA sur les documents générés. comme pour une association. (c'est du travail avec le modèle de crabe)

    INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (dolibarr 3.9) => Peut faire un avoir sans facture.

*  INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (dolibarr 3.9) => Peut faire un avoir sans facture.

    INVOICE_USE_SITUATION = Activer la fonctionnalité "facture de situation"

*  INVOICE_USE_SITUATION = Activer la fonctionnalité "facture de situation"

    INVOICE_USE_SITUATION_CREDIT_NOTE (dolibarr 8.0) = Activer la fonctionnalité "note de crédit de situation" (nécessite INVOICE_USE_SITUATION)

*  INVOICE_USE_SITUATION_CREDIT_NOTE (dolibarr 8.0) = Activer la fonctionnalité "note de crédit de situation" (nécessite INVOICE_USE_SITUATION)

    INVOICE_DISABLE_DEPOSIT = Désactiver les factures de dépôt

*  INVOICE_DISABLE_DEPOSIT = Désactiver les factures de dépôt

    INVOICE_DISABLE_REPLACEMENT = Désactiver les factures de remplacement

*  INVOICE_DISABLE_REPLACEMENT = Désactiver les factures de remplacement

    INVOICE_DISABLE_CREDIT_NOTE = Désactiver les notes de crédit

*  INVOICE_DISABLE_CREDIT_NOTE = Désactiver les notes de crédit

    WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT = Modifier l'étiquette du bouton avec l'étiquette appropriée lorsque vous devez créer une facture pour les envois

*  WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT = Modifier l'étiquette du bouton avec l'étiquette appropriée lorsque vous devez créer une facture pour les envois

    INVOICE_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD => Lorsqu'un PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0 +)  

*  INVOICE_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD => Lorsqu'un PDF est généré, une clé de partage est automatiquement définie pour que le fichier puisse être téléchargé à l'aide de la clé de partage. (v7.0 +)  

Rapport de dépenses

==Rapport de dépenses==

    EXPENSEREPORT_ALLOW_OVERLAPPING_PERIODS => Peut entrer plusieurs rapports de dépenses sur des périodes identiques ou se chevauchant. (v7.0 +)  

*    EXPENSEREPORT_ALLOW_OVERLAPPING_PERIODS => Peut entrer plusieurs rapports de dépenses sur des périodes identiques ou se chevauchant. (v7.0 +)  

Module d'exportation

==Module d'export==

    EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE => Valeur de chaîne à utiliser comme séparateur par défaut pour délimiter les champs des fichiers exportés (par défaut, Dolibarr utilise ","). Exemple: EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE =;

*  EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE => Valeur de chaîne à utiliser comme séparateur par défaut pour délimiter les champs des fichiers exportés (par défaut, Dolibarr utilise ","). Exemple: EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE =;

    EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET => Choisissez le jeu de caractères utilisé dans le fichier de sortie créé par l'exportateur CSV. Par défaut, c'est ISO-8859-1. Exemple: EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET = utf-8

*  EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET => Choisissez le jeu de caractères utilisé dans le fichier de sortie créé par l'exportateur CSV. Par défaut, c'est ISO-8859-1. Exemple: EXPORT_CSV_FORCE_CHARSET = utf-8

    EXPORTTOOL_CATEGORIES => Peut exporter des catégories (plusieurs lignes) dans une colonne avec le "profil d'exportation de produit"

* EXPORTTOOL_CATEGORIES => Peut exporter des catégories (plusieurs lignes) dans une colonne avec le "profil d'exportation de produit"

    USE_STRICT_CSV_RULES => Utiliser le format CSV strict / réel pour l'exportation. Ne nettoyez / remplacez pas CR + LF par '\ n' mais citez-les en utilisant le caractère CSV d'échappement (").  

*  USE_STRICT_CSV_RULES => Utiliser le format CSV strict / réel pour l'exportation. Ne nettoyez / remplacez pas CR + LF par '\ n' mais citez-les en utilisant le caractère CSV d'échappement (").  

Module agenda

==Module agenda==

    AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW => Définissez le nombre maximum d'entrées visibles pour chaque jour dans l'agenda. La valeur par défaut est 3. La valeur 0 signifie aucune limite.

*  AGENDA_MAX_EVENTS_DAY_VIEW => Définissez le nombre maximum d'entrées visibles pour chaque jour dans l'agenda. La valeur par défaut est 3. La valeur 0 signifie aucune limite.

    AGENDA_USE_EVENT_TYPE => Ajouter un champ obligatoire "Type" lors de la création d'un événement (obsolète).

*  AGENDA_USE_EVENT_TYPE => Ajouter un champ obligatoire "Type" lors de la création d'un événement (obsolète).

    AGENDA_AUTOSET_END_DATE_WITH_DELTA_HOURS => Définir automatiquement la date de fin de l'événement pour démarrer la date + delta sur la page de création de l'événement.

*  AGENDA_AUTOSET_END_DATE_WITH_DELTA_HOURS => Définir automatiquement la date de fin de l'événement pour démarrer la date + delta sur la page de création de l'événement.

    MAIN_ADD_EVENT_ON_ELEMENT_CARD => Permet de créer un événement à partir d'un document (proposition, commande, facture)  

*  MAIN_ADD_EVENT_ON_ELEMENT_CARD => Permet de créer un événement à partir d'un document (proposition, commande, facture)

=Module produits=

=Module produits=