Module Customers Invoices: Difference between revisions

Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sanctionnent des versements déjà perçus, peuvent être ''converties en réduction future'' (on notera d'ailleurs l'amalgame fait entre ''remise'' et ''réduction''). Dans ce cas la réduction, une fois attribuée à la facture en cours via la section '''Remises''', sera mentionnée dans le bas du document sous la forme d'une mention des versements anticipés considérés, qui sont donc déduis du montant total de la facture pour spécifier le solde à payer. Cette remise n'est donc PAS mentionnée comme une ligne dans le détail de la facture.---('''Translation:''' Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned in the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail).

Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un versement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des versements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des versements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte.---('''Translation:''' It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit).