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Módulo Facturas de proveedores: Difference between revisions
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→Introducir los pagos
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Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago". | Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago". | ||
En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar". | En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar". | ||
La creación de una factura de proveedor no aumentará el Stock de los productos pedidos, para eso hay que realizar un pedido a proveedor[[Módulo Pedidos a Proveedores]] | |||
= Clasificar la factura = | = Clasificar la factura = | ||