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Módulo Facturas de proveedores: Difference between revisions
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→Indicar los pagos
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Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono. | Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono. | ||
= | = Introducir los pagos = | ||
Para introducir el pago de una factura de proveedor, simplemente seleccione la factura correspondiente en la lista de facturas de proveedores y haga clic en "Emitir pago". | |||
En la nueva ventana, rellene los campos "Fecha", "Forma de pago", eventualmente el número y la cuenta bancaria en cuestión. Considere la posibilidad de copiar los importes pagados en la(s) casilla(s) "Importe" al final de la línea, seguidamente haga clic en "Grabar". | |||
= Clasificar la factura = | = Clasificar la factura = | ||