Módulo Facturas de proveedores: Difference between revisions

Módulo Facturas de proveedores (view source)

103 bytes added , 16 years ago

4,395

edits

@@ Line 48: / Line 48: @@
 = Ejemplo de uso =
+{{ExamplesCaseEs
-'''UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura'''
+|nombre=UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
+|situacion= Recibo una factura de proveedor y un abono por error en la misma
-* Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
+|acciones=Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
-* Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor  normal pero con el importe en negativo.
+Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor  normal pero con el importe en negativo.
-* Pago (Emito el pago).
+Pago (Emito el pago).
-* Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
+Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
-* Clasifico las dos facturas como "pagadas".
+Clasifico las dos facturas como "pagadas".
 Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.
+}}&nbsp;