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Módulo Facturas de proveedores: Difference between revisions
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[[Category:Proveedores]] | |||
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= Configuración = | = Configuración = | ||
{{ActivationModuleEs}} | {{ActivationModuleEs}} | ||
= Creación de factura = | |||
'''Tipos de facturas''' | |||
Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores | |||
* Las facturas de débito | |||
Se componen de una factura standard. | |||
No hay prerequisitos. | |||
'''Proceso''' | |||
Una vez la factura haya sido creada (en modo ''borrador''), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario. | |||
Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento. | |||
Una vez la factura esté lista, debe validarla. '''Atención''' esta operación es irreversible. | |||
Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores. | |||
Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono. | |||
= Indicar los pagos = | |||
A completar... | |||
= Clasificar la factura = | |||
A completar... | |||
= Exportar las facturas de proveedores = | |||
= Ejemplo de uso = | = Ejemplo de uso = | ||