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Suppliers
Numero/ID of module 40
User doc. of module This page
Developer doc. of module Module Suppliers (developer)

Contents

Introduction

The module Purchase Orders, also called Supplier Order is currently hosted by the module *Supplier*. You can type in orders you make to your customers, with lines of details, send them to him and received products in stock if you use the Module Stocks En.

Installation

This module is included with the Dolibarr distribution, so there is no need to install it.

Configuration

To use this module, you must first enable it using an administrator account, via the menu option "Home - Setup - Modules".

Choose the tab where the module is listed. Then click on "Activate".

The module is now activated.

If an icon appears at end of the line for the module, click on it to access the setup page specific to the module.

Life cycle / Business rules

A supplier order follows the following life cycle:

Draft (0) --> Validated (1) --> Approved (2) --> Process running (3) --------------------------------/---> Received completely (5)
                            \                 \                       \--> Received partially (4) ---/          \  
                             \                 \                       \--> Canceled (7)                         \
                              \                 \                       \                                         \
                               \                 \-----------------------\-----------------------------------------\----> Creation of invoice (if module invoice on) or "Classify billed"
                                \                 \
                                 \                 \- Canceled (6)
                                  \
                                   \- Refused (9)

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Créer une commande fournisseur

La création d'une commande fournisseur se fait à partir de la fiche fournisseur dans la partie tiers ou fournisseurs de l'application, onglet fournisseur. Le bouton le permettant se trouve dans la barre d'action de la fiche fournisseur.

La commande est alors créée à l'état de brouillon.

Il faut alors sélectionner des produits vendus par le fournisseur dans la liste donnée. Si l'on veut rajouter un nouveau produit, il est nécessaire de passer par l'interface des produits/services, de créer un produit puis d'utiliser l'onglet fournisseur de la fiche produit et d'indiquer le prix et la quantité minimum pour ce fournisseur. Le produit est alors disponible dans la liste des produits de ce fournisseur et peut être ajouté à la ligne de commande.

Clôturer une commande fournisseur

Une fois que les produits ou services d'une commande ont bien été reçue, il faut retourner sur la fiche commande pour saisir la réception. Le statuts de la commande passe alors à reçu partiellement ou reçu complètement selon les informations saisies.

Supprimer une commande fournisseur

Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée. La suppression d'un commande entraîne l'effacement de toutes les données s'y référant.

Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.

Modifier une commande fournisseur

Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.

Cas d'utilisations

UCSOR01: Supplier Order
Situation
Actions