Module Purchase Orders

Créer une commande fournisseur

La création d'une commande fournisseur se fait à partir de la fiche fournisseur dans la partie tiers ou fournisseurs de l'application, onglet fournisseur. Le bouton le permettant se trouve dans la barre d'action de la fiche fournisseur.

La commande est alors créée à l'état de brouillon.

Il faut alors sélectionner des produits vendus par le fournisseur dans la liste donnée. Si l'on veut rajouter un nouveau produit, il est nécessaire de passer par l'interface des produits/services, de créer un produit puis d'utiliser l'onglet fournisseur de la fiche produit et d'indiquer le prix et la quantité minimum pour ce fournisseur. Le produit est alors disponible dans la liste des produits de ce fournisseur et peut être ajouté à la ligne de commande.

Clôturer une commande fournisseur

Une fois qu'une commande a été entièrement reçue, il faut retourner sur sa fiche pour la clôturer. (? Elle est alors placée dans l'espace comptabilité comme "A facturer").

Supprimer une commande fournisseur

Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée. La suppression d'un commande entraîne l'effacement de toutes les données s'y référant.

Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.

Modifier une commande fournisseur

Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.

Cas d'utilisations

UCSOR01: Commande fournisseur