Module Fournisseurs Factures
Cas d'utilisations
UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture
- Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
- Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
- Je paie (Émettre paiement).
- Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
- Je classe les deux factures comme "payées"
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.