Créer une commande fournisseur
La création d'une commande fournisseur se fait à partir de la fiche fournisseur dans la partie tiers ou fournisseurs de l'application, onglet fournisseur. Le bouton le permettant se trouve dans la barre d'action de la fiche fournisseur.
La commande est alors créée à l'état de brouillon.
Clôturer une commande fournisseur
Une fois qu'une commande a été entièrement reçue, il faut retourner sur sa fiche pour la clôturer. (? Elle est alors placée dans l'espace comptabilité comme "A facturer").
Supprimer une commande fournisseur
Pour supprimer une commande il vous faut ouvrir la fiche de celle-ci. Une commande ne peut être supprimée que si celle-ci est à l'état de brouillon. Une fois validée, elle peut seulement être annulée. La suppression d'un commande entraîne l'effacement de toutes les données s'y référant.
Une commande supprimée ne peut pas être récupérée.
Modifier une commande
Pour modifier une commande il vous faut ouvrir sa fiche. Une commande ne peut être modifiée que si celle-ci est à l'état de brouillon.
Cas d'utilisations
UCSOR01: Commande fournisseur