Módulo Facturas de proveedores
| Proveedores | |
|---|---|
| Número/ID módulo | {{{num}}} |
| Doc. módulo usuario | Esta página |
| Doc. módulo desarrollador | Módulo Proveedores |
Introducción
El módulo Facturas de Proveedores permite crear o modificar una factura compuesta por líneas de factura de un tercero que sea del tipo Proveedor. Este mismo módulo permite la introducción de los pagos realizados para estas facturas.
Configuración
Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".
Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".
El módulo debería estar listo para ser utilizado.
En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo.
Creación de factura
Tipos de facturas
Actualmente, sólo las facturas de débito son gestionadas por las facturas de proveedores
- Las facturas de débito
Se componen de una factura standard. No hay prerequisitos.
Proceso
Una vez la factura haya sido creada (en modo borrador), debe integrar en la factura los Productos o Servicios ya definidos en Dolibarr, tambien puede indicar directamente la descripción, la tasa de IVA y el precio unitario. Para cada línea de la factura debe indicar también una cantidad y eventualmente un descuento.
Una vez la factura esté lista, debe validarla. Atención esta operación es irreversible. Cuando valide la factura se le atribuye un número según el modelo de numeración indicado en la configuración del módulo Proveedores. Si se detecta un error despues de haber validado la factura, deberá realizar una factura rectificativa, o una factura de abono.
Indicar los pagos
A completar...
Clasificar la factura
A completar...
Exportar las facturas de proveedores
Ejemplo de uso
UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
- Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
- Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
- Pago (Emito el pago).
- Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
- Clasifico las dos facturas como "pagadas".
Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.