Module Fournisseurs Factures

Retour index
Documentation Utilisateur

Cas d'utilisations

UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture

Je saisi la facture fournisseur (facture de doit). Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif. Je paie. Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.