Difference between revisions of "Módulo Facturas de proveedores"
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Revision as of 11:28, 15 January 2009
Ejemplo de uso
UCSIN02: Facturación de proveedor y recepción de abono por error de factura
- Introduzco la factura de proveedor (factura de débito).
Recibo el abono del proveedor (factura de abono/nota de crédito), y creo una factura de proveedor normal pero con el importe en negativo.
- Pago (Emito el pago).
- Realizo el pago de la factura de proveedor y un pago negativo en la factura de abono del proveedor.
- Clasifico las dos facturas como "pagadas".
Un pago positivo y otro negativo corregirán el problema y aparecerán en la relación bancaria.