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{{TemplateDocUtil}}

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{{TemplateModFR}}

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userdoc=Cette page|}}

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= Introduction =

=Introduction=

Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur ces factures.

Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur ces factures.

Les factures de tiers clients sont gérées par le module [[Module Factures Clients]].

Les factures de tiers clients sont gérées par le module [[Module Factures Clients]].

= Installation =

=Installation=

{{NoInstallModuleFr}}

{{NoInstallModuleFr}}

= Configuration =

=Configuration=

{{ActivationModuleFr}}

{{ActivationModuleFr}}

= Création de facture =

=Création de facture=

'''Types de factures'''

'''Types de factures'''

Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.

Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.

* Les factures de doit

*Les factures de doit

 

Il s'agit d'une facture standard.

Il s'agit d'une facture standard.

Il n'y a aucun prérequis.

Il n'y a aucun prérequis.

Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.

Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.

= Saisir les paiements =

=Saisir les paiements=

Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de séléectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "Emettre règlement".  

Pour saisir le paiement d'une facture fournisseur, il suffit de séléectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur "Emettre règlement".  

Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs "Date", "Mode de règlement", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) "Montant" en fin de ligne, puis enregistrer.

Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs "Date", "Mode de règlement", éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) "Montant" en fin de ligne, puis enregistrer.

= Classer la facture =

=Classer la facture=

Après avoir émis un règlement, la facture passe à l'état "Commencée" (liste des factures impayées) ou à l'état "Règlement commencé" (dans la facture) .Pour qu'elle soit au statut "Payée", il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur "Classer 'Payée'", confirmer la demande.

Après avoir émis un règlement, la facture passe à l'état "Commencée" (liste des factures impayées) ou à l'état "Règlement commencé" (dans la facture) .Pour qu'elle soit au statut "Payée", il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur "Classer 'Payée'", confirmer la demande.

Si une facture n'est pas classée "payée", mais que le règlement est émis, la facture passe de "Impayée" à "Commencée", mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.

Si une facture n'est pas classée "payée", mais que le règlement est émis, la facture passe de "Impayée" à "Commencée", mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.

= Exporter les factures fournisseurs =

=Exporter les factures fournisseurs=

Voir le [[Module Exports]].

Voir le [[Module Exports]].

= Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture =

=Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture=

Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture

Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture

Actions:

Actions:

* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).

 

* Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.

*Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).

* Je paie (Émettre paiement).

*Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.

* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.

*Je paie (Émettre paiement).

* Je classe les deux factures comme "payées"

*Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.

*Je classe les deux factures comme "payées"

 

Note:

Note:

Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

= Vidéo liée =

=Vidéo liée=

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