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{{TemplateDocUtil}}
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+== Introduction ==
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+Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur ces factures.
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+== Configuration ==
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+A compléter
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+== Création de facture ==
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+'''Types de factures'''
+
+Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.
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+* Les factures de doit
+Il s'agit d'une facture standard.
+Il n'y a aucun prérequis.
+
+
+'''Procédure'''
+
+Une fois une facture créée (en mode ''brouillon''), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire.
+Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise.
+
+Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur.
+Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.
+
+== Saisir les paiements ==
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+A compléter...
+
+
+== Classer la facture ==
+
+A compléter...
+
+== Exporter les factures fournisseurs ==
+
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== Cas d'utilisations ==
== Cas d'utilisations ==
−'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture'''
+'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture'''
* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).