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+==Acomptes==+
−{{ExamplesCaseFr+|nom=UCIN01: Facture d'une commande fournisseur avec acompte.+
−|situation=Commande fournisseur créée et passée.
−|actions=
}}+
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Suppliers_Invoices -->
+[[en:Module_Suppliers_Invoices]]
+[[es:Módulo_Facturas_de_proveedores]]
+<!-- END interlang links -->
+
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateModFR}}
{{TemplateModFR}}
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Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
−=Exemples de cas d'utilisation=
+=Gestion des acomptes fournisseurs=
−Voici un exemple d'étape à suivre pour gérer une facture fournisseur avec acompte.
−1/ Créer la facture d'acompte
1/ Créer la facture d'acompte
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CRÉER FACTURE".
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4/ Passer la commande au statut "Facturé"
4/ Passer la commande au statut "Facturé"
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ".
* Depuis la commande fournisseur, cliquer sur "CLASSER FACTURÉ".
−=Vidéo liée=
=Vidéo liée=