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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Supplier invoices: Difference between revisions

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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Supplier invoices (view source)

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Tag: 2017 source edit
Tag: 2017 source edit
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|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the Vendor Invoices module in Dolibarr.
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the Vendor Invoices module in Dolibarr.
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Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Cette vidéo explique comment utiliser le module Factures et Avoirs Fournisseurs de Dolibarr.
 
Bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibarr. Cette vidéo explique comment utiliser le module Factures et Avoirs Fournisseurs de Dolibarr.
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|Activate the modules "Invoices"and “Vendors” from menu Home - Setup - Modules. You can also enable the "Banks and Cash" moduleto record payments on dedicated bank accounts.
|Activate the modules "Invoices" and “Vendors” from menu Home - Setup - Modules. You can also enable the "Banks and Cash" moduleto record payments on dedicated bank accounts.
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Activez les modules "Factures" et "Fournisseurs" à partir du menu Accueil - Configuration - Modules. Il est également possible d'activer le module "Banques et espèces" pour enregistrer les paiements sur des comptes bancaires dédiés.
 
Activez les modules "Factures et Avoirs" et "Fournisseurs" à partir du menu Accueil - Configuration - Modules. Il est également possible d'activer le module "Banques et espèces" pour enregistrer les paiements sur des comptes bancaires dédiés.
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|Grant permissions on the Invoices and Vendors modules for your users. For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
|Grant permissions on the Invoices and Vendors modules for your users. For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
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Accordez à vos utilisateurs des autorisations sur le module "Fournisseurs". Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations".
 
Accordez à vos utilisateurs des autorisations sur les modules "Factures et Avoirs" et "Fournisseurs". Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations".
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|Let us explore the various ways in which you can create a vendor invoice. You can create a vendor invoice from a purchase order that has been validated and approved by clicking on the appropriate button. Information available in the purchase order such as vendor, payment terms and project are copied automatically into the vendor invoice.
|Let us explore the various ways in which you can create a vendor invoice. You can create a vendor invoice from a purchase order that has been validated and approved by clicking on the appropriate button. Information available in the purchase order such as vendor, payment terms and project are copied automatically into the vendor invoice.
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Explorons les différentes façons dont vous pouvez créer une facture fournisseur. A partir d'une commande validée et approuvée, vous pouvez créer une facture fournisseur en cliquant sur le bouton qui convient. Les informations disponibles dans la commande telles que le fournisseur, les conditions de paiement et le projet sont automatiquement copiées dans la facture fournisseur.
 
Permettez-nous d'explorer les différentes façons dont vous pouvez créer une facture et avoir de fournisseur. A partir d'une commande validé et approuvé, vous pouvez créer une facture et avoir fournisseur en cliquant sur le bouton qui convient. Les informations disponibles dans la commande telles que le fournisseur, les conditions de paiement et le projet sont automatiquement copiées dans la facture et avoir fournisseur.
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|You can also create a vendor invoice or credit note from a third party who is a vendor by navigating to the "Vendor" tab.
|You can also create a vendor invoice or credit note from a third party who is a vendor by navigating to the "Vendor" tab.
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Vous pouvez également créer une facture, un avoir ou une facture d'acompte d'un tiers qui est un fournisseur en naviguant dans l'onglet "Fournisseur".
 
Vous pouvez également créer une facture et avoir ou une note de crédit d'un tiers qui est un fournisseur en naviguant dans l'onglet "Fournisseur".
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|You can also create a vendor invoice directly from the "Vendor Invoices" menu under the "Billing and Payments" tab. Choose the vendor you are creating the invoice for.
|You can also create a vendor invoice directly from the "Vendor Invoices" menu under the "Billing and Payments" tab. Choose the vendor you are creating the invoice for.
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Il est également possible de créer une facture fournisseur directement à partir du menu "Factures Fournisseurs" sous l'onglet "Facturation et paiements". Veuillez choisir le fournisseur pour lequel vous créez la facture, avoir ou acompte.
 
Il est également possible de créer une facture et avoir fournisseur directement à partir du menu "Factures et avoirs Fournisseurs" sous l'onglet "Facturation et paiements". Veuillez choisir le fournisseur pour lequel vous créez la facture et avoir.
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'''Choix du type de facture et avoir'''
'''Choix du type de facture'''
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|Credit note invoices can be created to replace or correct previously issued invoices, and they can only be issued from a third party by navigating to the "Vendor" tab or from the invoice you want to correct. You will be able to consume this credit note later to reduce the amount to be paid for a validated invoice.
|Credit note invoices can be created to replace or correct previously issued invoices, and they can only be issued from a third party by navigating to the "Vendor" tab or from the invoice you want to correct. You will be able to consume this credit note later to reduce the amount to be paid for a validated invoice.
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Les factures avoirs peuvent être créées pour remplacer ou corriger des factures émises précédemment. Pour les créer, il faut passer par l'onglet "Fournisseur" ou par la facture que vous souhaitez corriger. Vous pourrez ensuite consommer cetavoir pour réduire le montant à payer pour une autre facture validée.
 
Les factures et avoirs de notes de crédit peuvent être créées pour remplacer ou corriger des factures et avoirs émises précédemment. Pour les émettre, il faut passer par l'onglet "Fournisseur" ou par la facture et avoir que vous souhaitez corriger. Vous pourrez ensuite exploiter cette note de crédit pour réduire le montant à payer pour une facture et avoir validée.
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|Choose the invoice date, payment due date, payment terms, payment type, bank account and currency. If the module "Project" is enabled, you will be able to choose a project. Add any public or private notes.
|Choose the invoice date, payment due date, payment terms, payment type, bank account and currency. If the module "Project" is enabled, you will be able to choose a project. Add any public or private notes.
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Choisissez la date de la facture, l'échéance du paiement, les conditions de paiement, le type de paiement, le compte bancaire et la devise. Si le module "Projet" est activé, vous pourrez choisir un projet. Ajoutez des notes publiques ou privées.
 
Choisissez la date de la facture et avoir, l'échéance du paiement, les conditions de paiement, le type de paiement, le compte bancaire et la devise. Si le module "Projet" est activé, vous pourrez choisir un projet. Ajoutez des notes publiques ou privées.
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|Once the invoice is created, you can add products and services along with the pricing information for the same. You can add multiple products and services. You can choose from existing products and services in order to pre-fill the pricing information.
|Once the invoice is created, you can add products and services along with the pricing information for the same. You can add multiple products and services. You can choose from existing products and services in order to pre-fill the pricing information.
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Une fois la facture créée, vous pouvez ajouter des produits et des services avec les informations de prix pour ceux-ci. Vous pouvez ajouter plusieurs produits et services. Vous pouvez choisir parmi les produits et services existants afin d'avoir les tarifs préremplis.
 
Une fois que la facture et avoir créée, vous pouvez ajouter des produits et des services avec les informations de prix pour ceux-ci. Vous pouvez ajouter plusieurs produits et services. Vous pouvez choisir parmi les produits et services existants afin de pré-remplir les informations sur les prix.
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|Use the linked files menu to add any attachments to the vendor invoice.
|Use the linked files menu to add any attachments to the vendor invoice.
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Utilisez le menu Fichiers joints pour ajouter des pièces jointes à la facture fournisseur.
 
Utilisez le menu de fichiers en lien pour ajouter des pièces jointes à la facture et avoir du fournisseur.
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'''Validation et envoi de la facture et avoir du fournisseur'''
'''Validation et envoi de la facture fournisseur'''
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|Click on "Validate" to validate the vendor invoice.
|Click on "Validate" to validate the vendor invoice.
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Cliquez sur "Valider" pour valider la facture fournisseur.
 
Cliquez sur "Valider" pour valider la facture et avoir du fournisseur.
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|Now, the invoice is ready to be sent to your vendor. A default template is used for the generated PDF file.
|Now, the invoice is ready to be sent to your vendor. A default template is used for the generated PDF file.
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Maintenant, la facture est prête à être envoyée à votre fournisseur. Un modèle par défaut est utilisé pour le fichier PDF généré.
 
Maintenant, la facture et avoir envoyée à votre fournisseur. Un modèle par défaut est utilisé pour le fichier PDF généré.
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|You can now use the "Send Email" button to send the invoice to your vendor. Note that all the invoice details are automatically attached to the email.
|You can now use the "Send Email" button to send the invoice. Note that all the invoice details are automatically attached to the email.
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Vous pouvez maintenant utiliser le bouton "Envoyer e-mail" pour envoyer la facture. Sachez que la facture est automatiquement jointe à l'e-mail.
 
Vous pouvez maintenant utiliser le bouton "Envoyer un e-mail" pour envoyer la facture et avoir à votre fournisseur. Sachez que tous les détails de la facture et avoir sont automatiquement joints à l'e-mail.
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'''Factures et avoirs des fournisseurs - Paiements'''
'''Factures fournisseurs - Paiements'''
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|If you have received payment for a vendor invoice, click on the "Enter Payment" button to record the payment in the system. Choose the date, payment type and account to credit. Enter the transaction number and any comments. Enter the payment amount and confirm the payment. Note that if you received a partial payment, you will be able to enter a payment again. Once the full payment due for the vendor invoice has been received and recorded, the vendor invoice is automatically closed.
|If you have made a payment for a vendor invoice, click on the "Enter Payment" button to record the payment in the system. Choose the date, payment type and account to credit. Enter the transaction number and any comments. Enter the payment amount and confirm the payment. Note that if you received a partial payment, you will be able to enter a payment again. Once the full payment due for the vendor invoice has been received and recorded, the vendor invoice is automatically closed.
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Après réalisation du paiement d'une facture fournisseur, cliquez sur le bouton "Saisir le paiement" pour enregistrer le paiement dans le système. Choisissez la date, le type de paiement et le compte à créditer. Saisissez le numéro de transaction et les éventuels commentaires. Entrez le montant du paiement et confirmez le paiement. Sachez que si vous avez reçu un paiement partiel, il vous sera possible de saisir à nouveau un paiement. Une fois que le paiement total dû pour la facture et avoir du fournisseur a été reçu et enregistré, la facture et avoir du fournisseur est automatiquement clôturée.
 
Après réception du paiement d'une facture et avoir de fournisseur, cliquez sur le bouton "Saisir le paiement" pour enregistrer le paiement dans le système. Choisissez la date, le type de paiement et le compte à créditer. Saisissez le numéro de transaction et les éventuels commentaires. Entrez le montant du paiement et confirmez le paiement. Sachez que si vous avez reçu un paiement partiel, il vous sera possible de saisir à nouveau un paiement. Une fois que le paiement total dû pour la facture et avoir du fournisseur a été reçu et enregistré, la facture et avoir du fournisseur est automatiquement clôturée.
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Nous vous remercions de regarder ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir plus.
Nous vous remercions de regarder ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir plus.
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