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Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture

Lorsqu'un document est généré, il est fabriqué suivant un modèle choisi parmi une liste activée dans les écrans Accueil - Configuration - Modules - Facture

Pour que le document intègre le numéro de compte de votre société, il convient de :

Pour que le document intègre le numéro de compte bancaire de votre société ou l'adresse de paiement par chèque (ou les 2), il convient de :

# activer le module Banques/Caisses

# activer le module Banques/Caisses

# Créer le compte de votre société

# Créer le compte de votre société

# Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans Configuration - Modules - Factures et Avoirs puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique.

# Paramétrer le module Factures et Avoirs en allant dans '''Configuration - Modules - Factures et Avoirs''' puis cliquer sur l'icone configuration, choisir dans la rubrique "Mode de règlement" le compte créé à l'étape 2 ci-dessus, où l'adresse à utiliser pour le paiement par chèque, et valider le changement en cliquant sur le bouton "Modifier" de la rubrique.

 

Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB ou les coordonnées s'afficher sous les conditions de paiement.

Vous pouvez maintenant regénérer votre facture, et vous verrez, pour le modèle crabe, le RIB s'afficher sous les conditions de paiement.

= Saisir les paiements =

= Saisir les paiements =